Corpo da
Nota é a primeira tela apresentada quando o botão Manual é selecionado. Sua função é cadastrar novos
modelos de notas fiscais no sistema. A descrição dos campos apresentados nessa tela estão a
seguir.
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Emitente: Permite definir se a nota será
emitida de forma própria ou em nome de terceiros.
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Frete: Deve-se informar o estado de
pagamento do frete relacionado ao produto ou serviço.
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Chave de Acesso: Código necessário para
identificar e cadastrar uma nova nota.
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Protocolo: Código gerado para identificar e
diferenciar cada cadastro.
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Natureza da operação: Serve para definir o
tipo de operação se trata essa determinada nota.
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Modelo:
Código que define
o modelo da nota fiscal.
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Número: Trata-se do número
de emissão da nota.
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Núm.
Final: Número de identificação final
obrigatório no cadastro.
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Série/Sub-Série: Número que identifica o grupo
ou série ao qual a nota cadastrada pertence.
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Emissão: Data de emissão final do cadastro.
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Entrada: Data de início no processo de
cadastramento da nota.
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Cancelado: Caixa de seleção para indentificar se
a nota foi ou não cancelada.
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A Prazo: Opção para seleção no caso de compra a
prazo no produto da nota.
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Destinatário/Remetente: Campo para
o preenchimento do nome do destinatário ou remetente da compra ou
venda relacionada à nota.
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Procurar Fornecedor: Botão
que permite realizar uma pesquisa rápida de fornecedor.
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Editar Fornecedor: Habilita a
edição das informações do fornecedor selecionado.
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Cadastrar
Fornecedor: Permite efetuar o cadastro de um
fornecedor rapidamente.
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NF Conh. Transp.: Campo para o
preenchimento do número relacionado ao transporte.
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Procurar por NF Conh. Transp.: Permite
efetuar a busca rápida do número relacionado ao transporte.
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Cálculo do Imposto: Esta parte da aba
Corpo da Nota da janela Lançamento de Nota
Fiscal
contém todos
os campos necessários ao preenchimento completo das informações acerca dos
impostos cobrados sobre os itens que acompanham a nota fiscal que está sendo
preenchida manualmente.
Figura 27 - Aba Corpo da Nota
