Para realizar o Faturamentode
um Condicional já cadastrado, use os passos a
seguir.
1. Realize uma pesquisa
acerca do registro de Condicional que deseja faturar usando a barra de
pesquisa.
Figura 1 - Barra de pesquisa.
3. Clique no
botão Faturar
do menu de botões.
Figura 2 - Pedido selecionado.
3. Clique no
botão Faturar
do menu de botões.
Figura 3 - Botão Faturar.
4. Será exibido formulário de
faturamento do condicional
.
- Selecione o Plano de
Contas.
- Selecione o Centro de
Custo.
- Escolha a forma de pagamento que o
cliente vai utilizar.
Figura 4 - Faturamento
Condicional
5.
Para visualizar as outras
abas, basta adicionar valores às outras formas de pagamento.
A prazo
-
Documento: Número da NF-e relacionada
ao crediário.
-
Valor Total R$: Montante a ser pago no
crediário.
-
Emissão: Data da emissão do crediário.
-
1° Vencimento: Dia do vencimento da primeira
parcela gerada.
-
Intervalo: Intervalo de dias entre o
vencimento das parcelas.
-
Parcelas: Quantidade de parcelas geradas.
-
Processar: Este botão gerará as
parcelas especificadas nos campos anteriores.
-
Lista de parcelas: Mostra todas
as parcelas geradas para pagamento.
-
Total:
Neste campo, que não permite edição, é mostrada a soma das parcelas
criadas.
Figura - Aba
Prazo
Cheque
-
CMC7: Sequência numérica presente na parte
inferior do cheque.
-
Banco, Agência, Conta e Número:
Informações da conta utilizada para retirada do dinheiro do cheque.
-
1° Vencimento: Data do vencimento da primeira
parcela do cheque.
-
Parcelas: Número de parcelas
geradas.
-
Intervalo: Intervalo de dias entre a cobrança de
uma parcela e a próxima.
-
Processar: Botão que gera as parcelas em
cheque e processa as informações passadas anteriormente.
-
Lista de parcelas: Neste local são
exibidas todas as parcelas criadas.
-
Total:
Neste campo, que não permite edição, é mostrada a soma das parcelas
criadas.
Figura 6 -
Aba Cheque
Cartão de
Débito/Crédito
-
Parcelas: Permite alterar a quantidade de parcelas
pelo qual o valor a ser pago será dividido.
-
Intervalo: Intervalo de dias para cobrança
das parcelas.
-
Bandeira: Bandeira do cartão
usado.
-
Processar:
Este botão processa as informações digitadas nos três campos anteriores
e gera as parcelas.
-
Remover: Permite remover
a parcela selecionada na lista.
-
Limpar: Limpa a lista
de parcelas, removendo todas aquelas criadas.
-
Lista de parcelas: Nesta região são exibidas
todas as parcelas criadas para o pagamento do valor definido na aba
Fechamento
.
-
Total:
Neste campo, que não permite edição, é mostrada a soma das parcelas criadas.
Figura 7 -
Aba Cartão de Débito/Crédito
6. Clique no botão Confirmar
F12 para concluir o faturamento
.
7. Clique no botão
Sair para voltar para tela de Manutenção da
Condicional
.
.
