Para
realizar exclusão um pedido já cadastrado, use os passo a
seguir.
1. Realize uma pesquisa acerca do
registro de pedidos que deseja excluir usando a barra de
pesquisa
.
Figura 1 - Barra de pesquisa.
2. Após encontrar o Pedido que deseja, selecione-o na lista.
Figura 2 - Pedido selecionado.
3. Clique no
botão Faturar
do menu de botões.
Figura 3 - Botão Faturar
4. Será exibido
o formulário de faturamento do pedido.
-
Deve realizar a seleção do Plano de Contas.
- Deve realizar a selação do Centro
de Custo.
- Escolha o forma de pagamento que o
cliente vai utilizar.
Figura 4 - Faturamento Pedido.
5. Pra visualizar as outras
abas, basta adicionar valores às outras formas de
pagamento.
A
prazo
- Documento:
Número da NF-e relacionada ao crediário.
- Valor
Total R$:
Montante a ser pago no crediário.
- Emissão:
Data da emissão do crediário.
- 1°
Vencimento:
Dia do vencimento da primeira parcela gerada.
- Intervalo:
Intervalo de dias entre o vencimento
das parcelas.
- Parcelas:
Quantidade de parcelas geradas.
- Processar:
Este botão gerará as parcelas que foram especificadas nos campos
anteriores.
- Lista
de parcelas:
Mostra todas as parcelas geradas para pagamento.
- Total:
Neste campo, que não permite edição, é mostrado o valor total da soma
de todas as parcelas criadas.
Figura - Aba
Prazo
Cheque
-
CMC7: Sequência numérica presente na parte
inferior do cheque.
-
Banco, Agência, Conta e Número:
Informações da conta utilzada para retirada do dinheiro do cheque.
-
1° Vencimento: Data do vencimento da primeira
parcela do cheque.
-
Parcelas: Número de parcelas
geradas.
-
Intervalo: Intervalo de dias entre a cobrança de
uma parcela e a próxima.
-
Processar: Botão que gera as parcelas
em cheque processando as informações passadas anteriormente.
-
Lista de parcelas: Neste local são
exibidas todas as parcelas criadas.
-
Total: Neste campo, que não permite
edição, é mostrado o valor total da soma de todas as parcelas
criadas.
Figura 6
- Aba Cheque
Cartão de
Débito/Crédito
-
Parcelas: Permite alterar a quantidade
de parcelas pelo qual o valor a ser pago será dividido.
-
Intervalo: Intervalo de dias de cobrança
das parcelas.
-
Bandeira: Bandeira do cartão
usado.
-
Processar:
Este botão processa as informações digitadas nos três campos anteriores
e gera as parcelas.
-
Remover:
Permite remover
a parcela selecionada na lista.
-
Limpar: Limpa a lista
de parcelas, removendo todas aquelas criadas.
Lista de parcelas:
Nesta região são
exibidas todas as parcelas criadas para o pagamento do valor definido na aba
Fechamento
.
-
Total: Neste campo, que não permite
edição, é mostrado o valor total da soma de todas as parcelas
criadas.
Figura 7
- Aba Cartão de Débito/Crédito
6. Clique no botão Confirmar
F12 para concluir o faturamento
.
7. Clique no botão Sair para
voltar para a tela de Manuteção de Pedido
.
