eduardo luiz sulzbacher da silveira |Importar XML

Siga os passos abaixo para realizar a importação das notas fiscais utilizando o MD-e.

1. Clique na aba Gestão.

2. Clique no botão Nota de Entrada* NF-e XML.

Figura 60 - Botão NF-e Entrada

3. No menu de botões de NF-e Entrada clique no botão Importar XML.

Figura 61 - Botão Importar XML

4. Será aberta a tela de Localização do Arquivos XML. Cclique no botão Cancelar para fechar a janela.

Figura 62 - Janela do explorador de arquivos.

6. Será exibida a janela Assistente de Importação de Nota Fiscal Eletrônica .

Figura 64 - Janela Assistente de Importação de Nota Fiscal Eletrônica .

7. Clique no botão MD-e .

9.Será exibido o módulo de MD-e, conforme a imagem a seguir :

10. Clique no Botão Procurar NF-e na Sefaz, conforme imagem a seguir .

11. Será realizada a consulta na SEFAZ. Caso seja disponibilizada, serão relacionadas no Grid as notas fiscais de compras emitidas contra o CNPJ da empresa .

12. Selecione a nota que deseja e clique no botão Manifestar NF-e .

13. Serão exibidas as opções de manifesto conforme a imagem a seguir :

Ciência da Emissão: O destinatário declara ciência da operação destinada ao seu CPF ou CNPJ.
Confirmação da Operação: O destinatário confirma a operação e o recebimento da mercadoria conformefoi descrito na NFe. Esse evento libera a possibilidade de a empresa baixar a NFe e impede que a empresa emitente cancele a nota.
Desconhecimento da Operação: Declaração do destinatário de que a operação descrita na NFe não foi solicitada por ele.
Operação Não Realizada: Esse evento ocorre quando há recusa de recebimento da mercadoria por parte da empresa destinatária.

14. Selecione a opção Confirmação da Operação e clique no botão Confirmar . Nesse momento será realizado o procedimento do manifesto de confirmação e baixa do arquivo .xml da nota selecionada.

Obs.: Tanto a consulta quando a disponibilização do arquivo .xml do manifesto de entrada são serviços fornecidos pela SEFAZ. Pode ocorrer de o arquivo não ser disponibilizado no mesmo momento do manifesto, podendo demorar até 48 horas.

15. Após realizar o procedimento de manifesto, se o arquivo .xml for disponibilizado pela SEFAZ será possível visualizar a DANFE. Clicando no botão Visualizar será exibido o relatório da nota fiscal.

16. Selecione a nota fiscal para a qual deseja realizar importação e clique no botão Selecionar XML.

17. Será exibida a tela de Inicio com os dados que deverão ser cadastrados.

Figura 68 - Janela de Inicio

18. Selecione o Plano de Contas e Centro de Custo conforme exemplo da imagem a seguir:

19. Clique no botão Próximo.

Figura 69 - Botão Próximo

20. Será exibida a tela de Produtos com a relação de itens que compõem a nota fiscal.

Obs.: Abaixo temos uma legenda que indica o que as cores dos registros que podem aparecer indicam.

Azul: Representam um produto já cadastrado no sistema.
Vermelho : Representam um produto não cadastrado no sistema. O cadastro desses campos deve então ser realizado.

Figura 70 - Janela de Produtos.

21 Clique no item em vermelho para selecionar.

Figura 71 - Item selecionado.

22 Clique no botão Alterar Itens.

Figura 72 - Botão Alterar Itens

23 A janela Cadastro de Item de Nota Fiscal será exibida. Altere as informações que se fizerem necessárias para o produto anteriormente.

Figura 73 - Janela de Cadastro de Item de Nota Fiscal

24. Para validar o produto, precisamos adicioná-lo aos produtos cadastrados no sistema. Para isso, clique no botão Novo Produto. Preencha as informações de cadastro conforme informado no Cadastro de Produtos e confirme o seu lançamento no sistema.

Figura 74 - Botão Novo Produto

25. Clique no botão Salvar.

Figura 75 - Botão Salvar

26. Clique no botão ">" para ir ao próximo item da nota fiscal, caso exista.

Figura 76 - Botão >

27. Repita o processo até que todos os produtos estejam cadastrados e clique no botão Terminar para finalizar.

Figura 77 - Botão Terminar

28. Serão mostrados novamente os produtos relacionados à nota fiscal. Caso todos os produtos estejam em azul, clique no botão Próximo.

Figura 78 - Botão Próximo

29. Será exibida a tela de Duplicatas. Clique no botão Próximo para continuar .

Figura 79 - Janela de Duplicatas.

30. Será exibida a tela de Produtos Alterados. Nessa etapa são listados todos os produtos que terão seu preço de custo e venda alterados.

Figura 80 - Janela de Produtos Alterados.

31. Para modificar o preço do item, clique no item que deseja alterar e, em seguida, clique no botão Alterar Preço de Venda.

Figura 81 - Botão Alterar Preço de Venda

32. Informe o novo valor de venda ao item selecionado. Após isso, clique no botão Confirmar [F12].

Figura 82 - Janela Alterar Valor de Venda

33. Repita o processo para os demais itens para os quais deseja alterar o preço de venda e, ao finalizar, clique no botão Próximo.

Figura 83 - Botão Próximo

34. Agora será mostrada a tela Finalizar. Para encerrar o processo de importação, clique no botão Finalizar.

Figura 84 - Janela Finalizar

35. Será exibida uma mensagem informando o lançamento bem sucedido. Clique no botão Ok.

Figura 85 - Mensagem de operação bem sucedida.

36. Após finalizar o processo de importação do .xml da nota fiscal, a janela do explorador de arquivos do sistema operacional será exibida novamente, indicando que uma nova importação pode ser feita, caso necessária.