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Relação de Cartões a Receber

Siga os passos abaixo para gerar uma relação de todos os pagamentos feitos com cartão a receber registrados no sistema.

1. Clique na aba Relatórios. .

2. Clique no botão Financeiro > Relação de Cartões a Receber.

Figura 142 - Menu de opções do botão Financeiro .

4. A seguinte janela será aberta. Uma descrição de seus campos vem a seguir.São duas as opções selecionáveis disponíveis para a geração dos relatórios de Caixa Contábil .

1. Bandeira do Cartão:  Tipo de bandeira utilizada no ato da compra (débito, crédito, etc.).
2. Período de Referência: O relatório deve conter todos os registros dentro desse período.

Figura 143 - Janela Vendas com Cartões

5. (OPCIONAL) Para visualizar o relatório antes de imprimir, clique em Visualizar.

Figura 144 - Botão Visualizar

6. Para gerar o relatório, clique em Imprimir.

Figura 145 - Botão Imprimir

7. Conforme o filtro selecionado será exibido relatório:

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